民建绵阳市委会2024年单位预算公开说明
中国民主建国会
绵阳市委员会
2024年单位预算
目录
第一部分 中国民主建国会绵阳市委员会概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 中国民主建国会绵阳市委员会2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国民主建国会绵阳市委员会2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主建国会绵阳市委员会概况
一、职能简介
中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。 中国民主建国会绵阳市委员会成立于1984年10月。多年来，在民建四川省委和中共绵阳市委的领导下，民建绵阳市委严格遵守《中国民主建国会章程》，团结带领广大会员，夯实思想基础、组织保障，始终坚定不移的走中国特色社会主义道路，始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；积极围绕中心、服务大局，积极向党委和政府建言献策，努力发挥参政党作用；发挥突出优势、界别特色，开展“建武合作”“建江合作”"走进游仙"等多种形式的社会服务活动，为推动地方经济社会发展作出了应有的贡献。
二、2024年重点工作
民建绵阳市委2024年重点工作：一是市委会届中调整工作圆满完成；二是基层组织换届工作有序推进；三是领导班子建设全面加强；四是组织发展工作规范健康；五是会员之家建设不断创新；六是专委会作用有新凸显；七是会内监督稳步开展；八是强化政治引领，思想共识取得新提高；九是坚持紧扣中心，履职尽责展现新作为；十是坚持发挥优势，社会服务彰显新担当；十一是机关工作效能得到新提升。
第二部分 中国民主建国会
绵阳市委员会
2024年部门预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
无数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
无数据
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
中国民主建国会
绵阳市委员会
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国民主建国会绵阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出175.6万元、社会保障和就业支出22.34万元，卫生健康支出6.37万元，住房保障支出12.59万元。
中国民主建国会绵阳市委员会2024年收支总预算216.91万元，比2023年收支预算总数187.13万元，增加29.78万元，主要原因是一般公共服务支出增加29.78万元。
（一）收入预算情况
中国民主建国会绵阳市委员会2024年收入预算216.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入216.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
中国民主建国会绵阳市委员会2023年支出预算216.91万元，其中：基本支出187.31万元，占86%；项目支出29.6万元，占14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2024年财政拨款收支总预算216.91万元，比2023年财政拨款收支总预算187.13万元增加29.78万元，主要原因是一般公共服务支出增加29.78万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.91万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出175.6万元、社会保障和就业支出22.34万元，卫生健康支出6.37万元，住房保障支出12.59万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主建国会绵阳市委员会2024年一般公共预算当年拨款216.91万元，比2023年财政拨款收支总预算187.13万元增加29.78万元，主要原因是一般公共预算增加29.78万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出175.6万元，占81%；社会保障和就业支出22.34万元，占10.2%；卫生健康支出6.37万元，占3%；住房保障支出12.59万元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为146万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为29.6万元，主要用于各党派机关参政议政，调研等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.9万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.45万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.06万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.32万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.59万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2024年一般公共预算基本支出187.31万元，其中：
人员经费171.25万元，主要包括：基本工资35.23万元、津贴补贴28.31万元、奖金41.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.9万元、职业年金缴费7.45万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金12.59万元、工会经费1.27万元、其他工资福利支出0.97万元、福利费1.06万元、其他交通费用6.68万元、其他商品和服务支出0.29万元、对个人和家庭的补助14.31万元。
公用经费16.06万元，主要包括：办公费3.21万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、水费0.3万元、电费0.96万元、邮电费0.34万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费2万元、会议费3万元、培训费1.5万元、其他商品和服务支出1.92万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。
2024年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算2023年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，中国民主建国会绵阳市委员会2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，主要原因是中国民主建国会绵阳市委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中国民主建国会绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为16.06万元，与2023年预算持平主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购情况
中国民主建国会绵阳市委员会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国民主建国会绵阳市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中国民主建国会绵阳市委员会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
