公示公告
民建绵阳市委2023年单位预算公开说明
第一部分 中国民主建国会绵阳市委员会概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 中国民主建国会绵阳市委员会2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国民主建国会绵阳市委员会2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主建国会绵阳市委员会概况
一、职能简介
1.主要职能：中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。 中国民主建国会绵阳市委员会成立于1984年10月。多年来，在民建四川省委和中共绵阳市委的领导下，民建绵阳市委严格遵守《中国民主建国会章程》，团结带领广大会员，夯实思想基础、组织保障，始终坚定不移的走中国特色社会主义道路，始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；积极围绕中心、服务大局，积极向党委和政府建言献策，努力发挥参政党作用；发挥突出优势、界别特色，开展“建武合作”“建江合作”"走进游仙"等多种形式的社会服务活动，为推动地方经济社会发展作出了应有的贡献。
2.机构情况：根据绵编发[2015]19号文件精神，民建绵阳市委内设办公室、议政调研科2个职能科室。行政编制6个，工勤编1个。其中，副县级领导职数2个，正科级领导职数2个。
3.人员情况：2022年9月调出人员1名，现有在编人员7名。其中，副县级领导3名（含1名在绵阳市政协），正科级2名，三级主任科员1名，工勤1名。
二、2023年重点工作
2023年，民建绵阳市委将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，融入“五市战略”工作大局，围绕全面建成成渝经济副中心、科创副中心、消费副中心、金融副中心、教育文化医疗副中心和西部陆海新通道重要枢纽的目标，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，凝聚共识与建言资政双向发力，会的工作和会的建设深度融合，努力为谱写新时代绵阳民建事业发展新篇章。
一、聚焦政治引领，筑牢思想根基。把学习贯彻中共二十大精神与学习贯彻中央统战工作会议精神、落实省委统战部“4321工作法”结合起来，通过举办中心组学习会、辅导报告会、专题培训班等多种形式，完整、准确、全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕新时代新征程党的中心任务凝心聚力。深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，赓续好与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统，传承好老一辈的政治信念、高尚风范和同中国共产党的深厚感情，扎实做好换届后半篇文章。要强化会员思想宣传教育，把了解和掌握高校、科研院所会员思想动态作为常态性的工作，深化参政党理论研究，巩固提升系列主题教育活动成果。重视会员思想动态的分析研判，主动开展针对性政策解读和思想引导工作，提高会员思想认识，增强会员的政治认同，讲好新时代民建故事，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。
二、聚焦服务大局，提高履职质效。要以专委会为载体，把建言资政作为履职尽责的第一要务，立足界别特色优势，围绕党政中心任务选好切入点，深入调查研究找准突破口，坚持守正创新探索新思路，不断提高履职尽责能力和建言资政水平。要加强社情民意信息调查研究，聚焦增进民生福祉，持续关注教育、医疗、社区基础设施完善、社会治理等方面问题，从基层一线找到群众所思所盼所想的现实问题。要加快推进重大课题调研，积极配合民建省委切实搞好对口绵阳市开展长江生态环境保护专项民主监督，助力打赢长江生态环境保卫战。扎实开展“助力乡村振兴工程”和“助力数字经济发展工程”，助力绵阳产业转型升级和高质量发展，为我市“五市战略”做出民建贡献。
三、聚焦发挥优势，服务社会民生。坚持发挥优势、讲求实效，坚持依靠会员、服务会员，真抓实干，积极探索新发展背景下社会服务工作的新路径、新方法，提高社会服务的针对性和实效性，努力开创社会服务崭新局面。继续做好定点帮扶工作，积极参与市委统战部帮扶滨江社区系列工作。围绕捐资助学、帮困济困等领域，努力拓展新的社会公益项目，进一步提升社会服务品牌效应和社会影响力。聚焦民营经济发展新态势，深入了解会员企业诉求，帮助其反映和解决问题，提升服务会员企业能力和水平，助推会员企业健康发展、会员企业家健康成长。
四、聚焦改进作风，完善制度机制。完善会内监督体制机制，持续端正思想作风、改进工作作风，严格纪律要求，贯彻中共中央八项规定及其实施细则，维护务实进取、干净担当的良好形象。深化“学习型、效能型、创新型、服务型、和谐型、廉洁型”六型机关建设，修订完善机关规章制度，确保依法依规办事，不断增强服务意识，为会员和组织参政履职提供支持、创造条件。
一、职能简介
1.主要职能：中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。 中国民主建国会绵阳市委员会成立于1984年10月。多年来，在民建四川省委和中共绵阳市委的领导下，民建绵阳市委严格遵守《中国民主建国会章程》，团结带领广大会员，夯实思想基础、组织保障，始终坚定不移的走中国特色社会主义道路，始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；积极围绕中心、服务大局，积极向党委和政府建言献策，努力发挥参政党作用；发挥突出优势、界别特色，开展“建武合作”“建江合作”"走进游仙"等多种形式的社会服务活动，为推动地方经济社会发展作出了应有的贡献。
2.机构情况：根据绵编发[2015]19号文件精神，民建绵阳市委内设办公室、议政调研科2个职能科室。行政编制6个，工勤编1个。其中，副县级领导职数2个，正科级领导职数2个。
3.人员情况：2022年9月调出人员1名，现有在编人员7名。其中，副县级领导3名（含1名在绵阳市政协），正科级2名，三级主任科员1名，工勤1名。
二、2023年重点工作
2023年，民建绵阳市委将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，融入“五市战略”工作大局，围绕全面建成成渝经济副中心、科创副中心、消费副中心、金融副中心、教育文化医疗副中心和西部陆海新通道重要枢纽的目标，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，凝聚共识与建言资政双向发力，会的工作和会的建设深度融合，努力为谱写新时代绵阳民建事业发展新篇章。
一、聚焦政治引领，筑牢思想根基。把学习贯彻中共二十大精神与学习贯彻中央统战工作会议精神、落实省委统战部“4321工作法”结合起来，通过举办中心组学习会、辅导报告会、专题培训班等多种形式，完整、准确、全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕新时代新征程党的中心任务凝心聚力。深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，赓续好与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统，传承好老一辈的政治信念、高尚风范和同中国共产党的深厚感情，扎实做好换届后半篇文章。要强化会员思想宣传教育，把了解和掌握高校、科研院所会员思想动态作为常态性的工作，深化参政党理论研究，巩固提升系列主题教育活动成果。重视会员思想动态的分析研判，主动开展针对性政策解读和思想引导工作，提高会员思想认识，增强会员的政治认同，讲好新时代民建故事，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。
二、聚焦服务大局，提高履职质效。要以专委会为载体，把建言资政作为履职尽责的第一要务，立足界别特色优势，围绕党政中心任务选好切入点，深入调查研究找准突破口，坚持守正创新探索新思路，不断提高履职尽责能力和建言资政水平。要加强社情民意信息调查研究，聚焦增进民生福祉，持续关注教育、医疗、社区基础设施完善、社会治理等方面问题，从基层一线找到群众所思所盼所想的现实问题。要加快推进重大课题调研，积极配合民建省委切实搞好对口绵阳市开展长江生态环境保护专项民主监督，助力打赢长江生态环境保卫战。扎实开展“助力乡村振兴工程”和“助力数字经济发展工程”，助力绵阳产业转型升级和高质量发展，为我市“五市战略”做出民建贡献。
三、聚焦发挥优势，服务社会民生。坚持发挥优势、讲求实效，坚持依靠会员、服务会员，真抓实干，积极探索新发展背景下社会服务工作的新路径、新方法，提高社会服务的针对性和实效性，努力开创社会服务崭新局面。继续做好定点帮扶工作，积极参与市委统战部帮扶滨江社区系列工作。围绕捐资助学、帮困济困等领域，努力拓展新的社会公益项目，进一步提升社会服务品牌效应和社会影响力。聚焦民营经济发展新态势，深入了解会员企业诉求，帮助其反映和解决问题，提升服务会员企业能力和水平，助推会员企业健康发展、会员企业家健康成长。
四、聚焦改进作风，完善制度机制。完善会内监督体制机制，持续端正思想作风、改进工作作风，严格纪律要求，贯彻中共中央八项规定及其实施细则，维护务实进取、干净担当的良好形象。深化“学习型、效能型、创新型、服务型、和谐型、廉洁型”六型机关建设，修订完善机关规章制度，确保依法依规办事，不断增强服务意识，为会员和组织参政履职提供支持、创造条件。
第二部分 中国民主建国会绵阳市委员会2023年部门预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
无
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国民主建国会绵阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入187.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出146.69万元、社会保障和就业支出22.01元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出12.31万元。2022年收支总预算187.13万元，比2022年收支预算总数144.74万元增加42.39万元，主要原因是项目经费增加10万元，人员增加增加一般公共预算32.39万元。
（一）收入预算情况
中国民主建国会绵阳市委员会2023年收入预算187.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入187.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
中国民主建国会绵阳市委员会2023年支出预算187.13万元，其中：基本支出155.53万元，占83%；项目支出31.6万元，占17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2023年财政拨款收支总预算187.13万元，比2022年预算数144.74万元增加42.39万元，主要原因是项目经费增加10万元，人员增加增加一般公共预算32.39万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出146.69万元、社会保障和就业支出22.01万元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出12.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主建国会绵阳市委员会2023年一般公共预算当年拨款187.13万元，比2022年预算数增加42.39万元，主要原因是项目经费增加10万元，人员增加增加一般公共预算32.39万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出146.69万元，占78%；社会保障和就业支出22.01万元，占12%；卫生健康支出6.12万元，占3%；住房保障支出12.31万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为115.09万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理业务（项）2023年预算数为10万元，主要用于：保障专项经费支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为21.6万元，主要用于各党派机关参政议政，调研等支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.67万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.33万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.01万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.1万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.31万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2023年一般公共预算基本支出155.53万元，其中：
人员经费143.39万元，主要包括：基本工资34.62万元、津贴补贴25.22万元、奖金31.86、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、职业年金缴费7.33万元、职工基本医疗保险缴费4.01万元、公务员医疗补助缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金12.31万元、工会经费1.25万元、其他工资福利支出0.96万元、福利费1.04万元、其他交通费用6.68万元、对个人和家庭的补助1.16万元。
公用经费12.14万元，主要包括：办公费3.64万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、水费0.1万元、电费0.3万元、差旅费3万元、公务接待费3万元、劳务费用1万元、其他商品和服务支出0.1万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。
2023年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算2022年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，中国民主建国会绵阳市委员会2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，中国民主建国会绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为12.14万元，比2022年预算13.89万元减少1.75万元，下降12%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购情况
中国民主建国会绵阳市委员会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中国民主建国会绵阳市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年中国民主建国会绵阳市委员会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目31.6个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。