2021年度中国民主建国会绵阳市委员会决算

目录

公开时间：2022年9月15日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

领导和组织全市民建各级组织和会员开展自身建设并发挥参政党作用

二、2021年重点工作完成情况

民建绵阳市委

 

全市共有民建会员760人。其中，经济界人士以及相关专家学者占74.3%，大学及大学以上学历达79%，新的社会阶层人士占26.5%。现有全国人大代表1名，市人大代表、政协委员41名，市政协委员人数居绵阳各党派第一位；区、县人大代表、政协委员82人。担任副县及以上实职11人，副科级及以上职务48人。42人次在各级新的社会阶层人士组织、社会团体和行业协会任职，200余人次获得各级党委政府及民建组织表彰。

2021年，民建绵阳市委被民建四川省委表彰为会务工作、组织工作、宣传工作、参政议政工作、机关工作、社会服务工作、反映社情民意工作和对外宣传工作先进单位。

【换届工作圆满完成】2021年5月20日至21日，民建绵阳市第八次代表大会在绵阳隆重召开。此次换届，共选举产生新一届市委委员19人。其中，新任6人，占32%；蒋丽英、杨朝晖、任明辉、杜之宴、廖熠玲等5人当选新一届市委会领导班子成员。换届后，一批政治过硬、年富力强、热心会务的同志充实到市委会班子中来，市委会结构更加优化，知识层次进一步提高，圆满完成了组织上的新老交替。

【共同思想政治基础进一步筑牢】聚焦习近平总书记党史学习教育动员大会重要讲话精神，研究制定并印发了《民建绵阳市委党史会史学习教育活动实施方案》，安排部署了“学习党史会史，弘扬优良传统”读书活动等10大活动，组织认真学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，深入学习贯彻《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》《中国共产党统一战线工作条例》《中国新型政党制度》白皮书等，全年召开全委（扩大）会议6次、班子民主生活会1次、中心组学习会6次、监督委和专门委员会会议31次（含线上活动）。绵阳民建各级组织开展“学习党史会史，弘扬优良传统”读书活动16次、“学党史会史，提升履职能力”工作增效活动26次、“饮水思源感党恩，坚定信念跟党走”实践活动11次，“瞻仰红色遗迹，携手伟大征程”研学活动19次。

【平台建设持续推进】始终坚持把参政履职和会员作为宣传报道的主题主体，市委会网站全年更新信息195条，团结报、同心四川、四川政协报等主要外宣媒体和腾讯网、今日头条等公开媒体采用208篇次；绵阳民建“金菊街37号”微信公众号共计推送信息104条，累计点击量15063次。积极配合省委理论学习委的工作安排，撰写报送理论研究文章6篇（其中：1篇获市政协采编），主题征文25篇（其中：2篇获民建四川省委表彰）。

【履职能力建设活动扎实开展】成立履职能力建设工作领导小组，结合工作实际制定实施方案和工作进度表，在巩固履职基础、搭建履职平台、创新履职形式、完善履职机制等方面进行了积极探索创新。在专委会的设置上，将专委会的主业重新聚焦到参政议政、民主监督和政党协商的履职主方向上来，理顺体制机制，疏通运行程序上的堵点。民建绵阳市委八届二次全委（扩大）会议通过《民建绵阳市委专门委员会工作规则（试行）》。同时，出台《专委会评优细则》，对专委会的工作设置符合其工作方向的目标考核体系，严格实行实绩考核。成立参政议政专家咨询团，作为市委会内设高层次咨询参谋机构和参政议政的重要智囊，聘任何国洪、黄新全、郭美安、梁东等四位同志担任首席专家，首席专家按市委会委托领衔相关研究咨询事项。  

【参政监督提升履职水平】积极通过协商发言以及人大、政协、统战等渠道和平台协商议政，全年参加各类协商、情况通报会等10余次，对市第八次党代会工作报告、市委八届二次全会拟出台文件、绵阳市政府工作报告、八届一次政协工作报告等征求意见稿提出24条修改意见。全国、省、市两会期间，会员中的人大代表、政协委员提交议案、建议35件，其中，全国人大建议7件，省人大建议3件。上报《加大新能源汽车产业培育力度,助推绵阳汽车产业转型升级的建议》等集体提案13件。上报社情民意信息49篇，其中，《关于从制度和机制层面加强对强制隔离戒毒检察监督的建议》等5篇建议引起最高人民法院、最高人民检察院高度重视；《全面推广高速公路差异化收费实施方案的建议 》被省政协采用。积极配合省委会开展“长江生态环境保护民主监督”有关工作，构建起长期议事协调工作机制。

【魅力组织建设持续推进】财经总支、审计支部、机关支部、西科大支部、平武支部成功创建魅力基层组织。民建绵阳市委原计划13个基层组织完成创建，而通过三年的努力，实际创建成功命名为魅力基层组织14个（安州支部新成立），创建成功率达108%。

【服务社会民生助力脱贫攻坚】围绕市委市政府有关决策，广泛开展扶贫济困活动，巩固脱贫攻坚成果，积极谋划将工作重心由脱贫攻坚向乡村振兴转变。企业家委员会与机关支部会员程勇所在绵阳市五金机电建材行业协会一道，为凉山州昭觉县城北镇瓦曲村捐建40盏太阳能路灯及安装资金20万元，切实改善村内基础设施条件。江油基层委会员帅兰先后投入100余万元，支持江油市战旗镇白沙村养殖基地基础设施建设。平武支部会员汤艳近年来以发展产业带动贫困村、贫困户，出资200余万元在贫困村建设中蜂产业园，提供技术和销售支持，帮助当地群众增收600余万元。帅兰、汤艳均荣获“四川省‘万企帮万村’精准扶贫行动先进个人”称号。审计支部会员张涛在挂职盐亭县阳山村期间，帮助当地贫困户树立信心、转变观念，协调有关部门开展基础设施建设、易地扶贫搬迁等工作，贫困群众收入大幅提高，被省委省政府表彰为“四川省脱贫攻坚先进个人”。

【聚力社会公益奉献民建爱心】开展少年儿童关爱活动。通过“金秋助学”活动捐资28.5万元，帮助120余名优秀学子；捐助北川片口义校165套课桌椅价值6万余元；捐助北川白坭小学、璇坪小学学生棉服108套、取暖器20台，价值3万余元；捐助北川通泉义校、香泉小学学生运动鞋425双，价值4.6万元；为雅安市雨城区合江镇中心校贫困生捐资助学0.6万元；为渠县有庆镇中心校捐助0.36万元；给中国儿童少年基金会和绵阳市红十字会捐款2.85万元。慷慨援助河南灾区。河南灾情发生后，全市广大会员以个人和企业名义通过各种渠道捐款捐物126.8万元。积极助力疫情防控。积极开展防控宣传和志愿服务。涪城基层委、机关支部等基层组织和会员为一线检测人员送去价值17.8万元的水果、电风扇、饮用水、充电宝和药品等急需物资。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计169.28万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.82万元，减少0.48%。主要变动原因是厉行节约。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计169.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.22万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.59%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计160.07万元，其中：基本支出141.69万元，占88.52%；项目支出18.38万元，占11.48%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计169.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.82万元，下降0.48%。主要变动原因是是人员减少和厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出168.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.87万元，下降1.10%。主要变动原因是人员减少和厉行节约。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出160.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出131.43万元，占82.11%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出14.20万元，占8.87%；卫生健康支出3.30万元，占2.06%；住房保障支出11.13万元，占6.96%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为160.07万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务:支出决算为131.43万元，完成预算100.00%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

3.科学技术（类）:支出决算为0.000万元，完成预算100.00%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出:支出决算为14.20万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）计划生育事务:支出决算为3.30万元，完成预算100.00%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出140.69万元，其中：

人员经费103.35万元，主要包括：基本工资30.90万元、津贴补贴26.29万元、奖金16.49万元、伙食补助费0.68万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元、职业年金缴费4.73万元、其他社会保障缴费0.35万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金11.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

　　公用经费37.34万元，主要包括：办公费9.76万元、印刷费0.93万元、咨询费0.30万元、手续费0.37万元、水费0.20万元、电费0.28万无、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.90万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.12万元、租赁费1.02万元、会议费6.85万元、培训费0.30万元、公务接待费0.25、劳务费0.96万元、委托业务费0万元、工会经费1.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算5.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算5.88%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，减少3.85%。主要原因是调研事务减少。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：省委调研0.16万元；赴成都调研0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国民主建国会绵阳市委员会绵阳市委机关运行经费支出37.34万元，比2020年增加8.23万元，增长28.27%。主要原因是机关业务活动量增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中国民主建国会绵阳市委员会绵阳市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主建国会绵阳市委员会绵阳市委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党派机关专项经费、调研经费等项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2021年度

中国民主建国会绵阳市委员会四川省绵阳市委员会

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中国民主建国会绵阳市委员会四川省绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

（二）机构职能。中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主建国会绵阳市委员会主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。

（三）人员概况。中国民主建国会绵阳市委员会机关现有行政编制7名，副县级职数2个，正科级领导职数2个。其中，实际在编人员7名（专职副主委1名，秘书长1名，在编不在本单位副县级1名，办公室3名，议政调研科1名），驻会副主委、秘书长、在编不在本单位副县级1名均按副县级领导干部配备。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年中国民主建国会绵阳市委员会收入预算总额141.77万元。

（二） 部门财政资金支出情况。

2021年中国民主建国会绵阳市委员会支出总额143.43万元，其中，一般公共服务118.63万元，社会保障和就业11.66万元，医疗卫生2.59万元，住房保障支出10.55万元。 

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：预决算编制完整。情况按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2021年单位预算143.43万元。

1-1-2.绩效目标制定情况：2021年，我单位全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市致公工作取得了显著成绩。通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：在基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办会议费。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确。编制2021年单位预算143.43万元。根据市财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2021年本单位财务决算，2021年实现财政资金总支出为143.43万元。

1-2-1.预算执行支出规范：2021年中国民主建国会绵阳市委员会支出总额143.43万元，其中，一般公共服务118.63万元，社会保障和就业11.66万元，医疗卫生2.59万元，住房保障支出10.55万元。

1-2-2.预算执行支出控制：单位节能降耗。2021年，水费支出0.10万元，电费支出0.48万元，两项支出合计比2020年减少0.09万元。

1-2-3.预算执行动态调整：根据全年的预算，均衡每个月支出。

1-3-1.完成结果预算完成：2021年6月，实现资金支出51.16万元；9月实现资金支出74.27万元。预计全年实现资金支出143.00万元。

1-3-2.完成结果目标完成：完成全年预算目标。全年实现资金支出143.43万元。

1-3-3.完成结果违规记录：无

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：无。

2-1-2.非税收入解缴情况：无。

2-2-1.政府采购预算管理情况：无。

2-2-2.政府采购实施情况：无。

2-3-1资产管理配置使用管理：无。

2-3-2资产管理收益核算：无。

2-4-1内控制度管理制度建设：一是规范账户管理。单位设立只一个基本账户。所有资金收支在一个银行账户中反映，严格实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。机关所有支出报销由工委主委签字报销。每笔报销由科室负责人对事情核实签字，财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，秘书长审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。控制办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。确保了单位的基本运转。

2-4-2内控制度制度执行：严格遵守内控管理制度。

2-5-1三公经费管理预算编制执行：我单位按照市政府、市财政局的要求，通报机关公务开支、“三公经费”支出情况，保证机关干部职工了解知晓我委财务运行收支状况，委机关财务每季度末真实、客观地向委机关干部职工公布本单位财务收支情况，做到公开、透明。及时、准确地向分管领导提供财务数据，分析支出情况，为保证单位各项工作的顺利推进提供依据，确保预算收支的顺利完成 。2021年，我单位无因公出国（境）经费。公务接待费预算安排0.21万元，我单位严格按照中央“八项规定”相关要求，厉行勤俭节约，使公务接待既不违反规定又发挥应有的作用，公务接待费用大大下降，实际支出0.23万元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按时准确对本单位进项预、决算公开等。

3-2-1.绩效结果整改情况：根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：及时反馈绩效考核情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经核，2021年度中国民主建国会绵阳市委员会绵阳市工作委员会整体支出绩效评价报告，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为97分，总体评价等级为优良。

（二）存在问题。部分支出资金存在不规范的现象，有用现金支出代替公务卡支出的情况；在对国有资产登记时，存在不及时和不规范的情况；相关财务制度还需要进一步完善，部分财务制度没有及时进行更新。

（三）改进建议。一是进一步加强我委财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度中国民主建国会绵阳市委员会绵阳市工作委员会                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

中国民主建国会绵阳市委员会绵阳市委

关于报送2021年度项目支出绩效自评情况的报告

 

市财政局：

按照开展2021年度项目支出绩效自评工作的要求，现将我单位自查情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年，民建3个项目预算收入24.52万元，主要用党派机关专项活动、会议、调研等方面的工作。

（二）资金安排情况。2021年，财政拨款项目收入总计24.30万元，全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年，财政拨款项目支出总计24.52万元，完成预算100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，中国民主建国会绵阳市委员会共有项目3个。项目支出经费能满足所有项目需要，项目开展很顺利，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。共同在新的社会阶层人士和党外知识分子入会工作方面持续发力;共同着力构建亲清新型政商关系，非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、部机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2022年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

五、其他需要说明的问题

2021年，中国民主建国会绵阳市委员会将报销不规范等问题，在整改落实的过程完善制度，改进错误，增加意识，提高执行力，财政资金项目支出绩效管理工作会起来越好。

 

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

民主党派机关专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			民主党派机关专项经费
项目主管部门					资金使用单位	中国民主建国会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9	9		9
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	9	9		9
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好参政议政，为服务好主委会、市委会和致公党党员，做好致公党绵阳市委日常工作				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成慰问生病住院党员、老党 员100人次，每人每次≤120 元；补助党刊征订≥470份，每 份补助40元；参与组织考察 ≥40次，每次≤100元；组织社 会服务活动≥3次，每次≤2500 元；编印宣传资料1000册，印 刷费≤30000元；编印学习资料 100份，印刷费≤2000元；维 护微信公众号1个，维护费 ≤1000元；参加各级机关专题 会议、培训20人次，差旅费 ≤1500元/次		500次	100%
		质量指标	省委年终考评为优秀，党员满 意度≥95%。		省委考评结果、党员满意度	100%
		时效指标	2020年12月前		1年	100%
		成本指标	打造服务型、效能型、学习型 机关，为主委会、市委会和全 体农工党员做好服务工作，协 助组织部、宣传部、社会服务 部及各专委会做好相应组织协 调工作，全面推进农工党绵阳 市委日常工作。		数量：500.00,单位：次,单价：180.00,金额： 90000	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	扩大党派机关的影响力		党派机关的知名度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

党派专项调研经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党派专项调研经费
项目主管部门					资金使用单位	中国民主建国会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.1	8.1		8.1
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	8.1	8.1		8.1
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	深入开展调查研究，为党委政府科学化决策提供建议				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成慰问生病住院党员、老党员100人次，每人每次≤120元；补助党刊征订≥470份，每份补助40元；参与组织考察≥40次，每次≤100元；组织社会服务活动≥3次，每次≤2500元；编印宣传资料1000册，印刷费≤30000元；编印学习资料100份，印刷费≤2000元；维护微信公众号1个，维护费≤1000元；参加各级机关专题会议、培训20人次，差旅费≤1500元/次		450次	100%
		质量指标	省委年终考评为优秀，党员满 意度≥95%。		省委考评结果、党员满意度	100%
		时效指标	2020年12月前		1年	100%
		成本指标	打造服务型、效能型、学习型机关，为主委会、市委会和全体农工党员做好务工作，协助组织部、宣传部、社会服务 部及各专委会做好相应组织协调工作，全面推进农工党绵阳市委日常工作。		数量450单位：次,单价：180金额81000	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	扩大党派机关影响力		提高党派机关品牌度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

党务活动及会务费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党务活动及会务费
项目主管部门					资金使用单位	中国民主建国会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4.5	4.5		4.5
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	4.5	4.5		4.5
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	增强党员的整体思想素质，开展主题学习教育活动				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展“三学一讲”“不忘合作出现 继续携手前进”等主题学习教育活动2次，三大节（妇女节、中秋节、重阳节）活动3次，各类全委扩大会、中心组学习会、年终总结会等会议≤10次。主题学习教育活动费 用≤30000元，市内三大节活动人均费用≤50元，年终总结会费用≤7000元，其它会议费用≤1500元/次。		500次	100%
		质量指标	党员参与市委会活动、会议人次占党员总数比例≥50%		党员参与率	100%
		时效指标	2020年12月前		1年	100%
		成本指标	为增强党员的“四种意识”，提高“五种能力”，提升党员活力、凝聚力，巩固党员的政治共识，为履行参政党职能全面加强自身建设。		数量：500单位：次,单价：90金额：45000.	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	增强增加致辞公党绵阳市委工 委的社会影响力及党员活力,凝 聚力,增强党员的整体思想素质		党派机关的影响力、党员的思想素质	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 

 

（一）绩效目标情况。2021年，民建3个项目预算收入24.52万元，主要用党派机关专项活动、会议、调研等方面的工作。

（二）资金安排情况。2021年，财政拨款项目收入总计24.30万元，全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年，财政拨款项目支出总计24.52万元，完成预算100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，中国民主建国会绵阳市委员会共有项目3个。项目支出经费能满足所有项目需要，项目开展很顺利，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。共同在新的社会阶层人士和党外知识分子入会工作方面持续发力;共同着力构建亲清新型政商关系，非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、部机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2022年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

五、其他需要说明的问题

2021年，中国民主建国会绵阳市委员会将报销不规范等问题，在整改落实的过程完善制度，改进错误，增加意识，提高执行力，财政资金项目支出绩效管理工作会起来越好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

中国民主建国会四川省绵阳市委员会(2).XLS